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1、一、营业税 如果2011年计提并交纳了营业税 (1)收到退税款时 借:银行存款等 40000 贷:以前年度损益调整 40000 (2)结转时 借:以前年度损益调整 40000 贷:利润分配--未分配利润 40000 2、如果2011年计提了营业税。

2、没有缴纳营业税 (1)根据免税批复 借:应交税金--营业税 40000 贷:以前年度损益调整 40000 (2)结转时 借:以前年度损益调整 40000 贷:利润分配--未分配利润 40000 二、所得税处理:2011年计提但没缴纳 根据免税批复 借:应交税金--所得税 10000 贷:以前年度损益调整 10000 2、结转时 借:以前年度损益调整 10000 贷:利润分配--未分配利润 10000。

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1、一、营业税如果2011年计提并交纳了营业税(1)收到退税款时借:银行

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